Oleh Bachrian P
|
Kamis, 24 Juli 2014 07:08 |
PROGRAM KERJA SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALTIM TAHUN 2014
NO
|
JUDUL KEGIATAN
|
TARGET WAKTU
|
KETERANGAN
|
1.
|
Konsolidasi Tim dan Implementasi ISO 9001:2008 (SPI Handal)
|
Maret M1
|
SOP, Rencana audit internal
|
2.
|
Inventarisasi Daftar Resiko Kegiatan
|
Maret M2
|
Daftar resiko
|
3.
|
Audit Internal kegiatan tahun 2014
|
Maret M2
|
Daftar Ketidak sesuaian
|
4.
|
Up dating LHP dan Rekomendasi Satlak SPI
|
Maret M2-M3
|
Up dating LHP
|
5.
|
Pengawalan secara intensif terhadap pengelolaan Keuangan
|
Jan - Des
|
Rekomendasi
|
6.
|
Pengawalan secara intensif terhadap program utama/strategis
|
Jan – Des
|
Rekomendasi
|
7.
|
Pengawalan secara intensif pengelolaan perjalanan dinas
|
Jan – Des
|
Rekomendasi
|
8.
|
Pengawalan secara intensif pengelolaan persediaan barang
|
Jan – Des
|
Rekomendasi
|
9.
|
Evaluasi pelaksanaan tugas Satlak SPI dan tindaklanjut rekomendasi
|
Juli
|
Rekomendasi
|
10
|
Melakukan dan mendampingi pimpinan dalam melakukan pengendalian intern, pemeriksaan kas, dan penutupan kas
|
April dan Nov
|
|
11.
|
Rapat koordinasi bulanan, observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi atas berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen
|
Setiap minggu ke IV
|
|
12.
|
Pembinaan/pendampingan kepada kegiatan yang terpilih (klasifikasi Perak dan perunggu)
|
Mei sd Juli
|
|
13.
|
Penghargaan kepada kegiatan yang terpilih SPI handal (emas)
|
Nov
|
SK Ka Balai
|
14.
|
Mengikuti dan berpartisipasi dalam forum SPI Nasional
|
Sesuai Undangan (Nov)
|
Personil yang terbaik untuk mengikuti forum SPI
|
15.
|
Evaluasi rekomendasi ketidaksesuaian sesuai standar mutu ISO 9001:2008 FRM-15
|
Juni, Okt
|
|
16.
|
Evaluasi kegiatan tengah tahun dan akhir tahun bersama Tim Monev
|
Juni, Nov
|
|
17.
|
Penyiapan Documents Center dan sekretariat Satlak SPI
|
Jan-Des
|
Ruang Kasubag TU
|
18.
|
Penyusunan dan pendistribusian laporan bulanan, triwulan, tahunan
|
Jan – Des
|
Konsinyasi tengah tahun dan akhir tahun
|
|