NO

JUDUL KEGIATAN

TARGET WAKTU

KETERANGAN

1.

Konsolidasi Tim dan Implementasi ISO 9001:2008 (SPI Handal)

Maret M1

SOP, Rencana audit internal

2.

Inventarisasi Daftar Resiko Kegiatan

Maret M2

Daftar resiko

3.

Audit Internal kegiatan tahun 2014

Maret M2

Daftar Ketidak sesuaian

4.

Up dating LHP dan Rekomendasi Satlak SPI

Maret M2-M3

Up dating LHP

5.

Pengawalan secara intensif terhadap pengelolaan Keuangan

Jan - Des

Rekomendasi

6.

Pengawalan secara intensif terhadap  program utama/strategis

Jan – Des

Rekomendasi

7.

Pengawalan secara intensif pengelolaan perjalanan dinas

Jan – Des

Rekomendasi

8.

Pengawalan secara intensif pengelolaan persediaan barang

Jan – Des

Rekomendasi

9.

Evaluasi pelaksanaan tugas Satlak SPI dan tindaklanjut rekomendasi

Juli

Rekomendasi

10

Melakukan dan mendampingi pimpinan dalam melakukan pengendalian intern, pemeriksaan kas, dan penutupan kas

April dan Nov

11.

Rapat koordinasi bulanan, observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi atas berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen

Setiap minggu ke IV

12.

Pembinaan/pendampingan kepada kegiatan yang terpilih (klasifikasi  Perak dan perunggu)

Mei sd Juli

13.

Penghargaan kepada kegiatan yang terpilih SPI handal (emas)

Nov

SK Ka Balai

14.

Mengikuti dan berpartisipasi dalam forum SPI Nasional

Sesuai Undangan (Nov)

Personil yang terbaik untuk mengikuti forum SPI

15.

Evaluasi rekomendasi ketidaksesuaian sesuai standar mutu ISO 9001:2008 FRM-15

Juni, Okt

16.

Evaluasi kegiatan tengah tahun dan akhir tahun bersama Tim Monev

Juni, Nov

17.

Penyiapan Documents Center dan sekretariat Satlak SPI

Jan-Des

Ruang Kasubag TU

18.

Penyusunan dan pendistribusian laporan bulanan, triwulan, tahunan

Jan – Des

Konsinyasi  tengah tahun dan akhir tahun